Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 7.155.554
Nro. Solicitud de Transferencia
126395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.155.554
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04 05
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94185
Monto Contrato
₲ 8.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.668.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.668.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269163
Nombre de la Licitación
Adquisicion Utiles de oficina, tintas, tones p/ impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay