Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 14.312.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35278
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2015
Fecha de la Transferencia
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.312.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87454
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.242.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.242.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio