Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002498
Monto de la Factura
₲ 3.096.310
Nro. Solicitud de Transferencia
90109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.045
Retención DNCP
₲ 97.947
Retención IVA
₲ 749.591
Retención Renta
₲ 499.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101452
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.647.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay