Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003301
Monto de la Factura
₲ 463.593
Nro. Solicitud de Transferencia
175604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.593
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101452
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.647.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay