Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0041713
Monto de la Factura
₲ 33.988.764
Nro. Solicitud de Transferencia
164489
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.988.764
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-100367
Monto Contrato
₲ 33.988.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.322.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.322.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283792
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LUCES PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio