Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 40.377.410
Nro. Solicitud de Transferencia
128175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.398.183
Retención DNCP
₲ 143.890
Retención IVA
₲ 1.101.202
Retención Renta
₲ 734.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-156922
Monto Contrato
₲ 94.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.629.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.243.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert