Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008214
Monto de la Factura
₲ 10.973.832
Nro. Solicitud de Transferencia
148031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.435.915
Retención DNCP
₲ 39.107
Retención IVA
₲ 299.286
Retención Renta
₲ 199.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-193025
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.291.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.291.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375718
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto