Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 5.108.850
Nro. Solicitud de Transferencia
171829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.858.423
Retención DNCP
₲ 18.207
Retención IVA
₲ 139.332
Retención Renta
₲ 92.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-194576
Monto Contrato
₲ 5.120.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.858.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.858.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto