Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000609
Monto de la Factura
₲ 298.936
Nro. Solicitud de Transferencia
49962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.849
Retención DNCP
₲ 1.087
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187272
Monto Contrato
₲ 4.894.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374020
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL Y GASEOSAS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales