Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000869
Monto de la Factura
₲ 2.610.556
Nro. Solicitud de Transferencia
172571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.954
Retención DNCP
₲ 9.208
Retención IVA
₲ 71.197
Retención Renta
₲ 71.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187272
Monto Contrato
₲ 4.894.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374020
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL Y GASEOSAS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales