Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000362
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.625.400
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-189127
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.625.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.625.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374785
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyector para la Sala de Sesiones del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional