Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165769
Monto de la Factura
₲ 798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.657
Retención DNCP
₲ 2.815
Retención IVA
₲ 21.764
Retención Renta
₲ 21.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-189481
Monto Contrato
₲ 23.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.790.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.790.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales