Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.876
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.636
Retención Renta
₲ 91.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187558
Monto Contrato
₲ 23.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.620.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.620.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373517
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional