Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 6.469.670
Nro. Solicitud de Transferencia
89131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.093.958
Retención DNCP
₲ 22.820
Retención IVA
₲ 176.446
Retención Renta
₲ 176.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187935
Monto Contrato
₲ 6.469.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.093.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.093.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo