Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013324
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187934
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo