Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0055774
Monto de la Factura
₲ 3.253.691
Nro. Solicitud de Transferencia
171782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.740
Retención DNCP
₲ 11.477
Retención IVA
₲ 88.737
Retención Renta
₲ 88.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-189480
Monto Contrato
₲ 20.786.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.430.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.430.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales