Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0054492
Monto de la Factura
₲ 9.110.564
Nro. Solicitud de Transferencia
145820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.489
Retención DNCP
₲ 32.135
Retención IVA
₲ 248.470
Retención Renta
₲ 248.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-189480
Monto Contrato
₲ 20.786.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.430.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.430.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales