Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 5.941.836
Nro. Solicitud de Transferencia
146040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.596.778
Retención DNCP
₲ 20.958
Retención IVA
₲ 162.050
Retención Renta
₲ 162.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-190883
Monto Contrato
₲ 25.927.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.421.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.421.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383863
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional