Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002737
Monto de la Factura
₲ 3.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.877.588
Retención DNCP
₲ 10.776
Retención IVA
₲ 83.318
Retención Renta
₲ 83.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-191183
Monto Contrato
₲ 55.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.035.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.035.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383861
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional