Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002137
Monto de la Factura
₲ 763.750
Nro. Solicitud de Transferencia
185139
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.973
Retención DNCP
₲ 2.777
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-191183
Monto Contrato
₲ 55.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.035.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.035.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383861
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional