Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.109
Retención DNCP
₲ 2.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-195468
Monto Contrato
₲ 795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381909
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional