Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064571
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.908.745
Retención DNCP
₲ 400.345
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 3.095.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-194482
Monto Contrato
₲ 113.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.908.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.908.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376976
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo