Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000672
Monto de la Factura
₲ 12.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60379
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.832.490
Retención DNCP
₲ 44.310
Retención IVA
₲ 342.600
Retención Renta
₲ 342.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-194492
Monto Contrato
₲ 12.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.832.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.832.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377419
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo