Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0014310
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59324
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
03-2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-187415
Monto Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.288.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales