Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001601
Monto de la Factura
₲ 18.169.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.098.325
Retención DNCP
₲ 64.089
Retención IVA
₲ 495.532
Retención Renta
₲ 495.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13002-21-208148
Monto Contrato
₲ 18.169.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.098.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.098.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401115
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS Y VEHÍCULOS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral