Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100689
Monto de la Factura
₲ 170.250.916
Nro. Solicitud de Transferencia
163489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.213.850
Retención DNCP
₲ 600.522
Retención IVA
₲ 4.643.207
Retención Renta
₲ 4.643.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13002-21-205373
Monto Contrato
₲ 170.250.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.213.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.213.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TARJETAS IDENTIFICATORIAS E IMPRESORAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral