Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.577.728
Retención DNCP
₲ 5.908
Retención IVA
₲ 45.682
Retención Renta
₲ 45.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO
RUC
3794036-8
Número de Contrato
42363
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-196572
Monto Contrato
₲ 18.832.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.738.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.738.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378789
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico