Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020789
Monto de la Factura
₲ 10.120.774
Nro. Solicitud de Transferencia
37288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.533.033
Retención DNCP
₲ 35.699
Retención IVA
₲ 276.021
Retención Renta
₲ 276.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-191463
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.243.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.243.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCIÓN DE EVIDENCIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico