Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018780
Monto de la Factura
₲ 834.704
Nro. Solicitud de Transferencia
48321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.230
Retención DNCP
₲ 2.944
Retención IVA
₲ 22.765
Retención Renta
₲ 22.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-191463
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.243.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.243.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCIÓN DE EVIDENCIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico