Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026807
Monto de la Factura
₲ 3.206.720
Nro. Solicitud de Transferencia
183509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.497
Retención DNCP
₲ 11.311
Retención IVA
₲ 87.456
Retención Renta
₲ 87.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42285
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-193724
Monto Contrato
₲ 45.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.319.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.319.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico