Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026322
Monto de la Factura
₲ 4.235.340
Nro. Solicitud de Transferencia
67363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.989.383
Retención DNCP
₲ 14.939
Retención IVA
₲ 115.509
Retención Renta
₲ 115.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42285
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-193724
Monto Contrato
₲ 45.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.319.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.319.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico