Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026879
Monto de la Factura
₲ 2.168.180
Nro. Solicitud de Transferencia
205997
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.164
Retención DNCP
₲ 7.884
Retención IVA
₲ 59.132
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
42285
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-193724
Monto Contrato
₲ 45.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.319.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.319.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico