Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 3.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169429
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.162
Retención DNCP
₲ 12.565
Retención IVA
₲ 96.164
Retención Renta
₲ 64.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-126399
Monto Contrato
₲ 72.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.936.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.936.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306473
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura