Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.716
Retención DNCP
₲ 26.193
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 133.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-121155
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.359.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.359.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura