Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 7.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.060
Retención DNCP
₲ 28.349
Retención IVA
₲ 216.955
Retención Renta
₲ 144.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-121155
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.359.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.359.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura