Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0138299
Monto de la Factura
₲ 3.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.342.701
Retención DNCP
₲ 12.526
Retención IVA
₲ 95.864
Retención Renta
₲ 63.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-119158
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.031.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.031.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura