Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132409
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-127843
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS SINDOH
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura