Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008553
Monto de la Factura
₲ 21.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.486
Retención DNCP
₲ 76.264
Retención IVA
₲ 583.650
Retención Renta
₲ 389.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05-06
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-124221
Monto Contrato
₲ 30.268.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.784.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.784.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y TONER PARA LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura