Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012057
Monto de la Factura
₲ 2.986.600
Nro. Solicitud de Transferencia
173671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.202
Retención DNCP
₲ 10.643
Retención IVA
₲ 81.453
Retención Renta
₲ 54.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-122717
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.385.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.385.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE RECIBOS, FORMULARIOS, TRIPTICOS Y AFICHES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura