Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011282
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.826
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-122717
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.385.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.385.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE RECIBOS, FORMULARIOS, TRIPTICOS Y AFICHES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura