Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 316.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58314
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.349
Retención DNCP
₲ 1.151
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-133443
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.971.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.971.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305940
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura