Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.237
Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13004-16-133443
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.971.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.971.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305940
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura