Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 6.442.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.442.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
081/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79899
Monto Contrato
₲ 22.162.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.214.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.214.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3