Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 9.072.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75434
Monto Contrato
₲ 41.153.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.136.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.136.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FERRETERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5