Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.881.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-75438
Monto Contrato
₲ 10.533.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.017.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.017.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria y Materiales de Construcción
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2