Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 12.122.820
Nro. Solicitud de Transferencia
22947
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.122.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-83325
Monto Contrato
₲ 19.795.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.824.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.824.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1