Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79137
Monto Contrato
₲ 84.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.723.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.723.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247287
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVIICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4