Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76608
Monto Contrato
₲ 25.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.878.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.878.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CEDULA MILITAR Y CARNET TENENCIA DE ARMA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1