Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005888
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACKS S.A.
RUC
80012887-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72198
Monto Contrato
₲ 18.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.764.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.764.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247312
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SRVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4