Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80614
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3